إجراءات العمل القياسية (SOP)
دليل واضح وشفاف خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ الصفقات الاستراتيجية الكبرى لضمان أمان حقوق كل من المشترين والموردين.
المرحلة الأولى: تقديم الطلب والتأهيل
يقوم المشتري بتقديم خطاب نوايا رسمي (LOI) أو أمر شراء غير قابل للإلغاء (ICPO) مع الملف التعريفي للشركة (CIS). نقوم بإجراء فحص مبدئي (KYC) للتحقق من الأهلية والقدرة المالية للمشتري.
المرحلة الثانية: العرض المبدئي (SCO) والمراجعة
عند اجتياز التأهيل، نُصدر عرضاً مبدئياً للشركة (SCO) يوضح مواصفات المنتج، المنشأ، السعر والشروط. يقوم المشتري بمراجعته وتوقيعه، مع إرفاق رسالة ضمان بنكي (BCL) إذا لزم الأمر.
المرحلة الثالثة: العرض النهائي (FCO) والعقود
يُصدر المورد العرض النهائي (FCO). بعد الموافقة، يتم إعداد مسودة عقد البيع والشراء (SPA). يراجع الطرفان العقد ويوقعانه نهائياً، مع توقيع اتفاقيات عدم التجاوز والسرية (NCNDA) وحماية الرسوم (IMFPA).
المرحلة الرابعة: أدوات الدفع وإثبات المنتج (POP)
يُصدر بنك المشتري أداة الدفع المتفق عليها (مثل LC أو SBLC) إلى بنك المورد. عند التأكيد، يقدم المورد إثبات توفر المنتج (POP) ومستندات الشحن (تقرير فحص SGS، شهادة المنشأ...).
المرحلة الخامسة: الشحن والتنفيذ
يتم تحميل المنتج وشحنه وفقاً لشروط الشحن المعتمدة (Incoterms). نقوم بمتابعة العملية اللوجستية بالكامل حتى وصول المنتج بسلام وتأكيد التسوية المالية النهائية.